一、为进一步加强机关物资管理，切实保障机关物资安全，特制定本制度。

    二、机关办公所需物资材料 , 由办公室统一负责采购和管理。

    三、各科室所需物资，需填写申购单报办公室，经局领导审批后列入财务计划进行购置。所购物资材料应及时清点入库入帐，然后凭物资领用单发放。

    四、本局的物资材料，任何人不得挪为私用，未经局领导同意，一律不得外借。

    五、物资管理实行账、物分开，每半年清理核对一次，做到帐物相符。

    六、本制度自公布之日起施行。