为认真贯彻落实上级主管部门有关财务工作的规定和要求以及县委“关于规范财政性资金安排使用审批程序的意见”等文件精神，进一步加强局机关经费管理，特制定局费用批核制度：

一、本局实行费用限额审批制度，具体规定：单张发票金额在200元及以下的，由办公室主任把关批核；单张发票金额在201元至1000元的，必须经单位主要负责人同意后报办公室主任加盖印鉴章后报销；单张发票金额在1000元以上的，由全体批核组成人员实行联批。对单笔费用在万元以上的支出，须由具体组织实施部门编造预算草案，批核组成人员集体讨论，同意后方可实施。须上报上级部门批准的，及时上报。人员支出、水电费、电话费、车辆保险、燃料等硬性支出，不在联批范围，由办公室主任根据实际直接批核。严禁为逃避联批，而将大额支出事项发票化整为零，一经发现必将严肃处理。

二、联批工作由联批小组实施，其组成人员: 领导班子成员、监察室主任、办公室主任，日常批核由办公室主任负责。

三、联批时间：根据局实际情况，决定每半月进行一次联批，由办公室主任汇总有关单据，说明情况，报请联批。

四、联批办法：支出单据先由办公室对照有关规定，进行单据审核，凡是需联批的单据，由联批组成人员分别签字同意列支,提交联批后交由财务人员入账处理。

四、民主理财：由班子成员、监察室主任、办公室主任、总帐会计和一名职工代表组成理财小组，每季度对支出情况进行一次民主审理。真正做到事前先控制，事后再监督。理财小组全体人员对每一笔支出单据进行审理，对不合理的支出事项，列入审理通知书，并交财务进行帐务处理，该收回的资金，及时全额收回，不该支出的费用，一分钱也不要支。

五、本制度自公布之日起施行。